华能资本公司长城证券股份 新一代审计系统项目服务采购招标公告
(招标编号：HNZB2022-08-1-324)
项目所在地区：广东省,深圳市
1. 招标条件
华能资本公司长城证券股份 新一代审计系统项目服务采购已由项目审批机关批准，项目资金为企业自筹, 已具备招标条件，现进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1 建设地点: 广东省,深圳市
2.2 规 模: 华能资本公司长城证券股份 新一代审计系统项目服务采购
2.3 标段划分: 华能资本公司长城证券股份 新一代审计系统项目服务采购
2.4 服务地点: 广东省,深圳市 /
2.5 服 务 期: T日为合同签订完成日期，项目软件实施需在T+2月内完成上线
2.6 招标范围:采购新一代审计系统，该系统应包括的主要功能如下：
1.门户界面：可全面展示当前审计工作概况、项目进度统计、待办事项等信息。
2.审计计划管理功能：可实现年度审计计划的制定与调整，可直观展示各审计项目基本信息以及进度情况，具备查询搜索功能，支持审批或复核流程且流程可定制调整，支持通过公司OA转发待办流程。
3.审计项目实施作业功能：
审计通知：编制下发审计通知。审计通知经过内部审批流程，支持通过OA待办或邮件方式下可对抓取模板进行修改调整，可将审计方案中各项审计任务分配至不同审计人员，支持审批或复核流程且流程可定制调整。
审计资料：支持各种文件格式录入，支持被审计单位直接录入。
工作底稿：包含检查事项、检查依据、检查结果等内容，可定制底稿模板一键生成并导出，可上传审计资料附件且不限格式，支持审批或复核流程且流程可定制调整。
审计发现：记录审计发现问题及建议，可定制模板并自动生成并导出，支持汇总、查询、统计、分类功能，支持审批或复核流程且流程可定制调整，支持与被审计单位交换意见功能并完整记录交换意见，支持附件上传。
审计报告：审计报告初稿--审计报告征求意见稿--审计报告终稿流程环节中支持复核或审批功能且流程可定制调整，审计报告终稿审批流程可在公司跨部门范围内定制调整且支持通过公司OA转发流程，审计报告征求意见环节支持与被审计单位在系统内交换意见且记录完整交换意见，支持附件上传。
4.审计整改功能：支持整改事项的统计、汇总、跟踪、确认、查询以及销号功能，支持上传整改相关资料，支持被审计单位直接上传或填写审计整改方案、整改报告以及整改证据资料，支持审批或复核流程且流程可定制调整，支持通过公司OA转发流程。
5.审计质量管理功能：可配置考核模板并根据配置模板对审计项目、审计人员进行考核评分；支持考核结果汇总与查询等管理功能。
6.审计资源管理功能：
审计人员与被审计人员、机构的信息及权限管理。
各类审计相关模板的配置与管理。
支持案例库与法律法规库的维护与管理，可提供案例库、法律法规库内容并对相关内容进行维护升级。
7.审计项目归档：审计项目结束后，可对相关底稿与资料进行归档。
8.系统支持单点登录，具备外接接口，可对接公司OA、邮箱或其他已开放接口的第三方系统。
9.系统支持后续功能性、模块化升级，如升级添加分析功能模块等。
10.系统架构具备良好的功能拓展性与对接性，易于二次开发。
11.系统架构具有良好的可靠性，具备冗余备份功能。
3. 投标人资格要求
3.1 通用资格条件
(1) 投标人须为华能集团供应商库内合格供应商，且未处于暂停参加采购活动的处罚期限内，满足供应商参与业务的权限。。
3.2 专用资格条件
(1) 具有3个及以上审计管理系统建设案例。
(2) 项目经理具有至少3年及以上相关软件实施工作经验，且整个项目实施过程中全程驻场。
(3) 是否接受联合体投标：否