化工公司2020年度内部控制审计服务公开招标
服 务 招 标 公 告
1.招标条件
本招标项目名称为：化工公司2020年度内部控制审计服务公开招标，项目招标编号为：CEZB200102641，
本项目采用全电子招投标方式。
2.项目概况与招标范围
2.1项目概况：中国煤制油化工 （以下简称化工公司）2020年度内部控制审计服务是按照《企业内部控制基本规范》及配套指引的规定，以及国家能源投资集团 （以下简称集团公司）的监管要求，并结合化工公司内控与风险管理需要，对化工公司所属8家子 2020年度内部控制设计和运行的有效性进行的审查和评价，出具可供披露的年度内部控制审计报告。
2.2招标范围及标段（包）划分：对化工公司所属子 （具体子 名单及个数以评价工作开展时实际数量为准）2020年度的内部控制有效性提供审计服务。本项目共一个标包。
2.3服务主要内容：根据国家法律法规、规范性文件和资本市场监管要求，以及招标人的风险状况、管理需要，按照招标人要求，制定内控审计工作方案，并按照招标人批准的内控审计工作方案，进行全面的内部控制审计，即针对招标人所有业务活动的内部控制，包括内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五个要素所进行的全面审计，包括但不限于以下内容：
（1）编制内部控制审计工作方案。
（2）对化工公司内部控制设计与运行有效性进行全面测试并做出评价。
（3）对上年内控评价发现问题的整改情况进行检查。
（4）出具化工公司年度内部控制审计报告及内部控制缺陷认定汇总表。
（5）对化工公司内部控制标准及内部控制评价标准提出修订意见。
（6）督促内控缺陷整改并出具内控缺陷整改报告。
2.4纳入本次招标范围的内控评价单位名单及
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序号 |
公司名称（公司简称） |
注册地 |
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1 |
工程技术 （化工工程） |
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报告内容 |
草稿交付期限 |
正式稿交付期限 |
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1 |
内部控制审计工作方案 |
2020年8月17日 |
2020年8月31日 |
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2 |
内部控制审计报告及缺陷认定汇总表 |
2020年10月30日 |
2020年11月30日 |
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3 |
内部控制标准及内部控制评价标准修订意见 |
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2020年11月30日 |
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4 |
内部控制缺陷整改报告 |
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2020年12月31日 |
3.投标人资格要求
3.1投标人在中华人民共和国依法设立，具有独立法人或特殊普通合伙人资格的会计师事务所。
3.2在本项目服务期间，投标人未向化工公司提供财务决算审计服务。
3.3投标人在中国注册会计师协会发布的2018年业务收入排名中，进入前15名（含第15名），具有企业内控审计、评价或咨询工作经验（需提供2017年至2019 年3个以上合同证明）。（注：本项目只接等资质业绩均不得互相借用。）
3.4投标人拟委派的现场负责人2017年至2019 年具有至少担任过1个中央企业或省属国有企业年度内控审计主审的工作业绩（请提供能证明现场负责人满足招标文件业绩要求的合同扫描件或与合同配套的任命文件）。
3.5投标人须已执业三年及以上，三年内无因违法、违规执业招投标系统用户手册-电子标（投标人手册）》。
5.3 点击右上方“组件下载”按钮，在弹出的页面中下载“驱动安装包”及“投标文件制作工具”并安装。
注：本项目招标文件为专用格式，投标人须完成上述操作才可以浏览招标文件。
5.4 投标人须办理CA数字证书方可完成投标文件的编制及本项目的投标，CA数字证书办理流程详见本公告附件二。
注：投标人需尽快办理CA数字证书，未办理CA数字证书或CA数字证书认证过期的，将导致后续投标事项无法办理。
5.5 投标人须按照招标文件要求在“投标文件制作工具”中进行投标文件的编制。具体操作详见《工程公司招投标系统用户手册-电子标（投标人手册）》，其中以下章节为重点章节，请投标人务必详细阅读。
1.1--1.7章节（系统前期准备）
1.9章节 （CA锁绑定）
2.5章节 （文件领取）
2.9章节 （开标大厅）
3.1章节 （安装投标文件制作工具）
3.2章节 （电子投标文件制作）
6.投标文件的递交及开标
6.1 投标文件递交的截止时间及开标时间（投标截止时间，下同）为2020-06-08 09:00
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